非遗中心2014决算补充公示

                    基本支出决算明细表                             财决05-1表

                           2014年度                                  金额单位：元

     公共预算财政拨款基本支出决算表                            财决08-1表

                 2014年度                                        金额单位：元

市非遗中心2014年部门决算报表

填报说明

2014年的部门决算填报工作已经开始，现就市非遗中心填报情况作一说明：

一、  决算汇编基本情况：

（一）报表类型说明：

市文干班固定资产投资决算报表为单户表，录入户1个，即事业单位单户表。

（二）单位分类情况说明：

      1.按单位基本情况性质划分：市非遗中心属于事业单位。

2.按单位执行会计制度划分：执市非遗中心行事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明：市非遗中心属于二级预算单位。

二、基础数据核对情况：

1、财政拨款核对情况：单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入4172376.42元，财政部门拨款对账单4172376.42元，无差额。

2、上年结转和结余核对及指标变动情况：结转和结余资金上年年末数与本年数一致，无变动。

三．报表审核情况。

审核所有报表，包括基本平衡审核公式，核实性审核公式，逻辑性审核公式，存在基本平衡审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位0户。共有基本平衡信息0条，逻辑性审核信息0条，核实性审核信息0条。套表审核完全正确。

 四．决算数据其他需要说明的情况：

  1．“资产负债简表”中有关情况说明：

A．其他应收款项中，包括应收财政其他资金款439151.31元，其他应收款—暂付个人款20418.38，其他应收款—暂付单位款3237072.29元。其中暂付单位款中暂付工程款2378483元是暂付给工程队的款，只是现在还有部分工程款没付给工程队，所以无法列支。 

B、其他应付款中包括其他应付款—暂付个人款1000，其他应付款—暂付单位款2081016.24元，主要包括租房借款、拆迁补偿款、其他扣款等往来款项。

   2.其他需要说明的问题：

    1.三公经费说明：今年我单位更名为呼和浩特市非物质文化遗产保护中心，工作量加大，职能加大，又设立了传习馆，故三公经费比上年均有所增大。今年招待费列支了16761元，公务用车费用行维护费列支了39690.05元。

2、固定资产年末数2663263.7元，非流动资产基金年末数2663263.7元。

3、财政补助结转190万，均为暂付工程款。财政补助结余4万，为年底上级下达三区工作经费结余数。

                                                  呼和浩特市非物质文化遗产保护中心

                           2014年12月31日